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　　收到《专项审计调查报告》（穗审农调报〔2025〕23号），我局高度重视，切实履行整改工作主体责任，针对审计意见指出的问题，认真持续推进整改，现将相关整改情况公示如下：

　　一、问题“部分区未建立或健全相关制度”

　　整改情况：经审计指出后，相关区分局已建立土地复垦监测、地质环境监测相关制度，立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　二、问题“个别2023年国家自然资源督察指出问题未按要求完成整改”

　　整改情况：经审计指出后，未完成整改的问题已完成了市级整改并通过省自然资源厅审核，立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　三、问题“部分生态修复项目采购及实施不规范”

　　（一）部分项目未按规定开展政府采购需求调查

　　整改情况：市规划和自然资源局已组织局机关处室、局属事业单位，对正在开展采购的项目进行全面梳理，针对采购需求问题开展自查自纠并制定整改措施,并组织政府采购培训，就采购需求等政府采购过程中的常见问题结合案例进行培训。近期组织采购的项目已按规定发布采购需求征求意见公告，市规划和自然资源局将在后续政府采购中严格按规定开展政府采购需求调查。

　　（二）个别项目实施管理不到位

　　整改情况：2025年9月，市规划和自然资源局南沙区分局已与相关单位签订补充协议，约定委托第三方技术单位组织开展结算审核工作，合同金额以结算审核为准，并已组织专家对相关工作完成情况进行评估。

　　以上为立行立改问题，已完成整改。

　　四、问题“黄埔区林地恢复工作管理不到位”

　　整改情况：相关林业案件已于2025年10月底全部完成植被恢复工作，分阶段整改问题，已完成整改。

　　五、问题“白云区未按时完成区松材线虫病、薇甘菊防治工作”

　　整改情况：市规划和自然资源局白云区分局已于2025年5月组织对2024年松材线虫病、薇甘菊防治防治项目开展验收工作，项目已通过验收,立行立改问题，已完成整改。

　　六、问题“白云区未完成龙归硝盐矿地质环境恢复治理验收工作”

　　整改情况：经审计指出后，市规划和自然资源局白云分局已出具通过验收函件,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　七、问题“个别年度市本级落实土地储备计划不到位”

　　整改情况：2022年土地储备计划内未能在当年完成的项目在2023年-2025年间已陆续完成,分阶段整改问题，已完成整改。

　　八、问题“黄埔区土储中心储备土地管理不到位”

　　整改情况：经审计指出后，黄埔区土储中心督促企业完成了储备土地临时使用费及储备土地租赁押金的缴纳工作，储备土地临时建筑完成了拆除,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　九、问题“黄埔区部分在管土地监管不到位”

　　整改情况：经审计指出后，黄埔区土储中心已督促企业完成垃圾的清理收回,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　十、问题“部分区对设施农用地日常监管不到位，10宗设施农用地用于非农化用途”

　　整改情况：黄埔区1宗、从化区2宗、增城区3宗、花都区4宗已完成整改,立行立改问题，已完成整改。

　　十一、问题“对行政执法工作检查监督不到位，未规范各区分局执法工作”

　　整改情况：市规划和自然资源局已于2025年5月印发《美高梅娱乐城关于进一步严格规范使用“粤执法”办案的通知》《美高梅娱乐城关于进一步规范行政处罚案件办理的通知》，明确规范使用“粤执法”无纸化办案工作要求；同时，将“粤执法”无纸化办案情况纳入各区分局执法监督考核评价指标，对于未在“粤执法”平台落实无纸化办理行政处罚案件的，进行考评扣分并追究责任。2025年8月至9月组织对“粤执法”办理情况开展抽查核查工作，对于检查中发现问题及时督促主办部门落实整改，促进严格规范公正文明执法。立行立改问题，已完成整改。

　　十二、问题“白云区部分在线执法巡查工作落实不到位”

　　整改情况：审计查出的超期案件均已全部办结,立行立改问题，已完成整改。

　　十三、问题“市规划和自然资源局应收未收一般补充耕地指标收入”

　　整改情况：经审计指出后，相关区分局已向市财政缴纳指标调剂费,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　十四、问题“市规划和自然资源局番禺区分局未对欠缴罚款进行催缴”

　　整改情况：经审计指出后，市规划和自然资源局番禺区分局已督促当事人完成违法用地罚款,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　十五、问题“南沙区个别项目未按规定计征海域使用金”

　　整改情况：经审计指出后，市规划和自然资源局南沙区分局已于2025年4月督促企业完成补缴,立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　特此公布。

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　　2026年1月5日